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365bet体育在线gsxia2018年预算编报说明
作者:佚名    文章来源:本站原创    更新时间:2018-2-27

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

 一、部门概况

(一)单位基本情况

365bet体育在线gsxia下辖11个县市区公路局,116个公路管理站;3个正科级单位:路政支队、江北公路一级管理站、养护应急中心;6个局直单位:市楚通路桥工程建设有限公司、武汉通世达公路物资公司、市公路规划勘测设计院、市汽车战备渡口管理处、南湖收费站、市国力公路发展有限公司(正在办理注销手续)。

(二)主要职能职责

365bet体育在线gsxia是隶属省公路局和市交通局双重领导的副县(处)级行政事业机构,经费渠道为省级转移支付,负责全市公路规划、建设、养护、路政管理、收费公路管理和公路行业信息管理。主要工作职责是:

1、贯彻执行党和国家、省、市关于公路工作的方针、政策、法律、法规。

2、负责按照国家、省、市交通发展规划,具体编制全市国省干线公路建设、养护、管理规划和年度计划,经批准后组织实施。

3、负责全市国道、省道公路建设、养护工作的行业管理,组织市内公路重点工程建设项目的实施。

4、组织实施所辖公路的路政管理工作,保护公路路产路权,保障公路完好安全畅通;办理法律规定的涉路施工活动行政许可事宜。

5、负责公路建设市场、公路勘察设计市场和公路工程定额管理;负责行业财务、审计、统计、交调、史志、档案、设备管理,承担公路国有资产保值增值的责任。

6、负责全市政府还贷一级公路车辆通行费的征收与管理工作。

7、负责管理局直属单位,指导县市区公路部门工作;负责行业精神文明建设。

8、承办上级交办的其他事项。

(三)人员编制及实有人员情况

市公路管理局核定事业编制共84人,其中:局机关编制68名,黄冈市江北公路管理站编制6名,黄冈市公路路政支队编制6名,黄冈市路网监控应急中心4名。

2017年部门预算对比,2018年部门预算中,在职人数72人,减少3人,其中:调出2人,退休1人;离休人数2人不变;退休人数45,增加1人;抚恤人员5人不变。合计124人。

二、2018年工作重点

1、着力推进项目建设。一是继续加力抓前期。二是继续加力推建设。三是继续强力抓重点。

2、着力提升养护质效。一是抓好国省道接养移交。二是加快大中修进度。三是强化日常养护。四是推进站点建设。五是开展畅安舒美创建。

3、着力强化安全应急。一是推进痕迹管理。二是推进全面排查三是推进应急保障。

4、着力规范执法效能。一是创新治超工作。二是规范基础管理。三是加强路权维护。四是优化窗口服务。

5、着力优化行业形象。一是强化党建工作。二是强化廉政建设。三是强化行业软实力。

三、收支预算安排情况

1、部门财政拨款收支预算安排情况

2018年收入合计52,358,126元,其中:(1)财政拨款收入32,368,126元,其中:经费拨款9,368,126元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款23,000,000元;(2)上级专项转移支付补助收入19,990,000,其中:公路养护管理收入6,400,000元,国省干线小修保养收入13,590,000元。

2018年支出合计52,358,126元,明细情况是:

(一)基本支出9,368,126

1)人员支出7,909,079

2)日常公用支出1,459,047

3)项目支出42,990,000元,其中:公路养护管理支出6,400,000元,国省干线小修保养13,590,000元,还贷及人员经费支出23,000,000元。

2017年收入支出51,060,000元相比,增长收支1,298,126元,主要是非税收入安排的拨款增长了1,000,000元;基本支出增长298,126元,主要原因是增加了改革性补贴和养老保险费的支出。

2、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费合计160,000元,其中:公务用车运行费60,000元,依据公务用车2台每年30,000元支出预测,公务接待费100,000元。

2017年“三公”经费合计数440,000元相比,本年下降160,000元,主要下降原因是公务用车支出预计费用下降180,000元,公务接待费下降100,000元。

3、其他需要说明的事项

1)非税收入较2017年增长1,000,000元。

2政府采购预算本年180,000元,较2017年减少150,000元,主要是公务用车支出减少。

四、部门收支预算明细表

2018年部门预算基层表(公路局)



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